| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA |
| Número do empenho: | 960 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | COMPRAS DE MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | TESTE RAPIDO COVID-19 - SWAB NASAL | 2,93 | 293,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | TESTE RAPIDO COVID-19 - SWAB NASAL | 293,00 | ||
| 14/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3782; | 293,00 | ||
| 14/05/2025 | Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 960/2025, 1237 - SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA | 3,52 | ||
| 03/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 960/2025 - REF. MAIO/2025 SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA - 1237 | 289,48 | ||
| TOTAL | 293,00 | 293,00 | 293,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS | 14/05/2025 | 3,52 | Lançada | |
| TOTAL | 3,52 |
