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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 972 Data de lançamento: 23/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Assistência Social
Subfunção: Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: COMPRAS DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ACOLHIDOS DA CASA DA CRIANÇA, DOS MUNICIPIOS DE SEBERI, AMETISTA DO SUL E CERRO GRANDE 0,00 80,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ACOLHIDOS DA CASA DA CRIANÇA, DOS MUNICIPIOS DE SEBERI, AMETISTA DO SUL E CERRO GRANDE 80,15
21/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/6290; 001/6087; 001/6291; REF. EMPENHO 972/2025 113 - DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA 80,15
21/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 972/2025 - REF. AGOSTO/2025 DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA - 113 80,15
TOTAL 80,15 80,15 80,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.