Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
975 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA DIGITAL MOR PRETA, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A CASA DA CRIANÇA |
0,00 |
108,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA DIGITAL MOR PRETA, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A CASA DA CRIANÇA |
108,19 |
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| 25/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/9156; |
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108,19 |
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| 25/04/2025 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 975/2025, 51 - DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA |
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1,30 |
| 30/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 975/2025 - REF. ABRIL/2025
DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA - 51
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106,89 |
| TOTAL |
108,19 |
108,19 |
108,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
25/04/2025 |
1,30 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,30 |
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