Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LURDES CIPRANDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
976 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERETE AO PAGAMENTO DE TURNOS DE SUBSTITUIÇÕ DE MAE SOCIAL EM ATESTADO MEDICO E/OU FERIAS, JUNTO A CASA DA CRIANÇA |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
VALOR REFERETE AO PAGAMENTO DE TURNOS DE SUBSTITUIÇÕ DE MAE SOCIAL EM ATESTADO MEDICO E/OU FERIAS, JUNTO A CASA DA CRIANÇA |
3.000,00 |
|
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| 02/05/2025 |
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 129; |
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541,24 |
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| 02/05/2025 |
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 129; |
|
66,89 |
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| 07/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 976/2025 - REF. MAIO/2025
LURDES CIPRANDI - 1290
|
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541,24 |
| 19/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 976/2025 - REF. MAIO/2025
LURDES CIPRANDI - 1290
|
|
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66,89 |
| 28/05/2025 |
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 130; |
|
541,21 |
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| 28/05/2025 |
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 130 |
|
66,89 |
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| TOTAL |
3.000,00 |
1.216,23 |
608,13 |
| SALDO A PAGAR |
2.391,87 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
