Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
984 |
Data de lançamento: |
25/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
COMPRAS DE MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 840.00 |
Ampicilina 500mg Cpr |
0,47 |
393,88 |
| 6000.00 |
Atenolol 25mg Cpr |
0,03 |
175,80 |
| 16080.00 |
Betaistina, Dicloridrato 24mg Cpr |
0,25 |
4.082,71 |
| 400.00 |
Cprbocisteína 50mg/ml 100ml susp adulto |
4,75 |
1.898,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2025 |
Ampicilina 500mg Cpr Atenolol 25mg Cpr Betaistina, Dicloridrato 24mg Cpr Cprbocisteína 50mg/ml 100ml susp adulto |
6.551,35 |
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| 14/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal nº 612848 |
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569,68 |
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| 14/05/2025 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 984/2025, 884 - Med Center Comercial Ltda |
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6,84 |
| 09/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 984/2025 - REF. MAIO/2025
Med Center Comercial Ltda - 884
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562,84 |
| TOTAL |
6.551,35 |
569,68 |
569,68 |
| SALDO A PAGAR |
5.981,67 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS |
14/05/2025 |
6,84 |
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Lançada |
| TOTAL |
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6,84 |
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