Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FGTS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
996 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FGTS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de REFERENTE FOLHA PGTO 04/2025 |
0,00 |
326,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de REFERENTE FOLHA PGTO 04/2025 |
326,21 |
|
|
| 28/04/2025 |
LIQUIDADO CFE FOLHA PGTO 04/2025 |
|
326,21 |
|
| 23/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 996/2025
FGTS - 32 |
|
|
326,21 |
| TOTAL |
326,21 |
326,21 |
326,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
