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Exercício: 2026
Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	100	Data de lançamento:	19/01/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AQUISIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃI
Fonte de Recurso:	1880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, DESTINADO AOS COLABORADORES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI – CIMAU		57.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2026	CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, DESTINADO AOS COLABORADORES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI – CIMAU	57.300,00
27/02/2026	Conforme Fatura Nº 0876432; REF. EMPENHO 100/2026 892 - BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A		2.338,40
27/02/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A - 892			2.338,40
03/03/2026	Conforme Fatura Nº 8764320; REF. EMPENHO 100/2026 892 - BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A		643,85
03/03/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2026 - REF. MARÇO/2026 BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A - 892			643,85
26/03/2026	LIQUIDADO CFE FATURA 884652 - BANRISUL		5.623,19
30/03/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2026 - REF. MARÇO/2026 BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A - 892			5.623,19
TOTAL		57.300,00	8.605,44	8.605,44
SALDO A PAGAR				48.694,56