| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1002 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 1880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERNTE A SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DETETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, PRESTADOS JUNTO A SEDE DO CIMAU | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | VALOR REFERNTE A SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DETETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, PRESTADOS JUNTO A SEDE DO CIMAU | 450,00 | ||
| 07/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/10434; REF. EMPENHO 1002/2026 427 - DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME | 450,00 | ||
| 07/04/2026 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1002/2026, 427 - DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME | 49,50 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 49,50 | |
| SALDO A PAGAR | 400,50 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 07/04/2026 | 49,50 | Lançada | |
| TOTAL | 49,50 |
