| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A |
| Número do empenho: | 101 | Data de lançamento: | 19/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃI | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, DESTINADO AOS COLABORADORES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI – CIMAU | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | CONTRATAÇÃO DIRETA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, DESTINADO AOS COLABORADORES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI – CIMAU | 6.000,00 | ||
| 28/01/2026 | Conforme Fatura Nº 867953; REF. EMPENHO 101/2026 892 - BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A | 399,37 | ||
| 29/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 101/2026 - REF. JANEIRO/2026 BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A - 892 | 399,37 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 399,37 | 399,37 | |
| SALDO A PAGAR | 5.600,63 | |||
