| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO JOSE FANIN |
| Número do empenho: | 1095 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DA CRIANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | PANTUFAS Finalidade: PRESENTE PARA AS MÃES SOCIAIS | 30,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | PANTUFAS Finalidade: PRESENTE PARA AS MÃES SOCIAIS | 540,00 | ||
| 06/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1525; REF. EMPENHO 1095/2026 307 - CLAUDIOMIRO JOSE FANIN | 540,00 | ||
| 08/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1095/2026 - REF. MAIO/2026 CLAUDIOMIRO JOSE FANIN - 307 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
