| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVEA TECNOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 125 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 1880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, EM MODELO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), DESTINADO À GESTÃO, CONTROLE E EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO | 5.225,00 | 62.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, EM MODELO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), DESTINADO À GESTÃO, CONTROLE E EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELO | 62.700,00 | ||
| 07/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/275; REF. EMPENHO 125/2026 1433 - INOVEA TECNOLOGIA LTDA | 5.225,00 | ||
| 07/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/261; REF. EMPENHO 125/2026 1433 - INOVEA TECNOLOGIA LTDA | 5.225,00 | ||
| 10/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 125/2026 - REF. ABRIL/2026 INOVEA TECNOLOGIA LTDA - 1433 | 5.225,00 | ||
| 14/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 125/2026 - REF. ABRIL/2026 INOVEA TECNOLOGIA LTDA - 1433 | 5.225,00 | ||
| TOTAL | 62.700,00 | 10.450,00 | 10.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 52.250,00 | |||
