| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MORGANA DURANTE |
| Número do empenho: | 1334 | Data de lançamento: | 07/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DA CRIANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | ROSA Finalidade: PRESENTE(ROSAS) PARA O DIA DAS MÃES PARA AS MÃES SOCIAIS DA CASA DA CRIANÇA | 14,00 | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | ROSA Finalidade: PRESENTE(ROSAS) PARA O DIA DAS MÃES PARA AS MÃES SOCIAIS DA CASA DA CRIANÇA | 252,00 | ||
| 11/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/66841211; REF. EMPENHO 1334/2026 1072 - MORGANA DURANTE | 252,00 | ||
| TOTAL | 252,00 | 252,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 252,00 | |||
