| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COSTA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 1363 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | ATEND.MEDICO/HOSPITALAR/SAUDE GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS TELECONSULTAR CONTEMPLANDO: O ACESSO DIARIO NA PLATAFORMA DE REGULAÇÃO DO GERCON;REALIZAÇÃO, EM MEDIA DE 2000 AÇÕES DE AVALIAÇÃO DE REGULAÇÃO POR MES, CUJA PRODUTIVIDADE SERÁ MONITORADA PELO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO DO ESTADO;O EXERCICIO DO TRABALHO E VIRTUAL, PODENDO SER O AO | 130.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS TELECONSULTAR CONTEMPLANDO: O ACESSO DIARIO NA PLATAFORMA DE REGULAÇÃO DO GERCON;REALIZAÇÃO, EM MEDIA DE 2000 AÇÕES DE AVALIAÇÃO DE REGULAÇÃO POR MES, CUJA PRODUTIVIDADE SERÁ MONITORADA PELO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO DO ESTADO;O EXERCICIO DO TRABALHO E VIRTUAL, PODENDO SER O AO | 130.000,00 | ||
| 14/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20; E/21; REF. EMPENHO 1363/2026 805 - COSTA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 10.432,50 | ||
| 14/05/2026 | Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1363/2026, 805 - COSTA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 104,32 | ||
| 14/05/2026 | Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1363/2026, 805 - COSTA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 156,49 | ||
| TOTAL | 130.000,00 | 10.432,50 | 260,81 | |
| SALDO A PAGAR | 129.739,19 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de Credenciamento | 14/05/2026 | 104,32 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO | 14/05/2026 | 156,49 | Lançada | |
| TOTAL | 260,81 |
