| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BETTI IND E COM DE EQUIP DE REFRIGERAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1370 | Data de lançamento: | 15/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DA CRIANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 12 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TUBO PVC 25MM | 36,00 | 72,00 |
| 11.00 | ABRAÇADEIRA | 1,50 | 16,50 |
| 3.00 | CURVA 25MM | 5,50 | 16,50 |
| 2.00 | JOELHO 25MM | 6,30 | 12,60 |
| 3.00 | CANALETA 20 X 2 | 35,00 | 105,00 |
| 4.00 | CANALETA 65X 55 | 45,24 | 180,96 |
| 2.00 | fita aluminizada | 15,30 | 30,60 |
| 1.00 | Solda Foscoper KG | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA DRENO 7,5 MT Finalidade: MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NA A INSTALAÇÃO DESINSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA CASA DA CRIANÇA AONDE SE FAZ NECESSARIA APOS MUDANÇAS NA ESTRUTURA AMPLIAMENTO ENTRE OUTROS | 43,98 | 43,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | TUBO PVC 25MM ABRAÇADEIRA CURVA 25MM JOELHO 25MM CANALETA 20 X 2 CANALETA 65X 55 fita aluminizada Solda Foscoper KG MANGUEIRA DRENO 7,5 MT Finalidade: MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NA A INSTALAÇÃO DESINSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA CASA DA CRIANÇA AONDE SE FAZ NECESSARIA APOS MUDANÇAS NA ESTRUTURA AMPLIAMENTO ENTRE OUTROS | 608,14 | ||
| 25/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1517; REF. EMPENHO 1370/2026 122 - BETTI IND E COM DE EQUIP DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 608,14 | ||
| 28/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1370/2026 - REF. MAIO/2026 BETTI IND E COM DE EQUIP DE REFRIGERAÇÃO LTDA - 122 | 608,14 | ||
| TOTAL | 608,14 | 608,14 | 608,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
