| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJA DOS ESPORTES |
| Número do empenho: | 1391 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DA CRIANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAR DE TÊNIS Finalidade: TENIS PARA O ACOLHIDO João Pedro Alves da Silva DE SEBERI - RS | 185,00 | 185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | PAR DE TÊNIS Finalidade: TENIS PARA O ACOLHIDO João Pedro Alves da Silva DE SEBERI - RS | 185,00 | ||
| 26/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1962; REF. EMPENHO 1391/2026 1254 - LOJA DOS ESPORTES | 185,00 | ||
| 29/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1391/2026 - REF. MAIO/2026 LOJA DOS ESPORTES - 1254 | 185,00 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
