| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ECT(EMPRESA B.C.E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 14 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM COMUNICAÇÃO GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAFOS NA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO CIMAU NO EXEWRCICIO DE 2026 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | VALOR REFERENTE DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAFOS NA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO CIMAU NO EXEWRCICIO DE 2026 | 2.000,00 | ||
| 06/04/2026 | LIQUIDADO CONFORME CUPON FISCAL Nº 2957687458 | 280,71 | ||
| 10/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2026 - REF. ABRIL/2026 ECT(EMPRESA B.C.E TELEGRAFOS - 80 | 280,71 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 280,71 | 280,71 | |
| SALDO A PAGAR | 1.719,29 | |||
