| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VERA LUCIA PIRES |
| Número do empenho: | 160 | Data de lançamento: | 03/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE GOZO DE FERIAS DA EMPREGADA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nª 13/2026 | 2.538,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 03/02/2026 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE GOZO DE FERIAS DA EMPREGADA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nª 13/2026 | 2.538,00 | ||
| TOTAL | 2.538,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.538,00 | |||
