| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SAFE2PAU OMSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 1636 | Data de lançamento: | 05/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 1880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PARA O CIMAU EMPRESA, PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CIMAU | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PARA O CIMAU EMPRESA, PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CIMAU | 275,00 | ||
| 05/06/2026 | Conforme Fatura Nº 164768788; REF. EMPENHO 1636/2026 942 - SAFE2PAU OMSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 275,00 | ||
| 10/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1636/2026 - REF. JUNHO/2026 SAFE2PAU OMSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - 942 | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
