| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DROGRARIA PERDONSINI LTDA |
| Número do empenho: | 1695 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | COMPRAS DE MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Ritalina 10Mg C/30 Cp Finalidade: MEDICAMENTO PARA ACOLHIDA ANA JULIA PEREIRA DOS SANTOS DE DERRUBADAS - RS | 47,90 | 95,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | Ritalina 10Mg C/30 Cp Finalidade: MEDICAMENTO PARA ACOLHIDA ANA JULIA PEREIRA DOS SANTOS DE DERRUBADAS - RS | 95,80 | ||
| 25/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2519; REF. EMPENHO 1695/2026 1052 - DROGRARIA PERDONSINI LTDA | 95,80 | ||
| TOTAL | 95,80 | 95,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 95,80 | |||
