Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2026 |
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DO CIMAU NO EXERCICIO DE 2026 |
6.000,00 |
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| 28/01/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1089;
REF. EMPENHO 5/2026
605 - GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP |
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351,39 |
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| 04/02/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2026 - REF. JANEIRO/2026
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
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351,39 |
| 26/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1097;
REF. EMPENHO 5/2026
605 - GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP |
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500,00 |
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| 27/02/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2026 - REF. FEVEREIRO/2026
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
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500,00 |
| 31/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1104;
REF. EMPENHO 5/2026
605 - GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP |
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500,00 |
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| 02/04/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2026 - REF. MARÇO/2026
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
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500,00 |
| 25/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1120;
REF. EMPENHO 5/2026
605 - GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP |
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500,00 |
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| 29/05/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2026 - REF. MAIO/2026
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
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500,00 |
| TOTAL |
6.000,00 |
1.851,39 |
1.851,39 |
| SALDO A PAGAR |
4.148,61 |
