| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MORGANA DURANTE |
| Número do empenho: | 698 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PRESENTES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS MULHERES A QUAL TRABALHAM NO CIMAU Finalidade: PRESENTES DE DIA DA MULHER | 67,50 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | PRESENTES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS MULHERES A QUAL TRABALHAM NO CIMAU Finalidade: PRESENTES DE DIA DA MULHER | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 540,00 | |||
