| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARISA GUERSE GIORDANI |
| Número do empenho: | 713 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 1880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 550.00 | COCA COLA LATA 350 | 4,80 | 2.640,00 |
| 280.00 | GUARANA ANTARTIDA LATA 350ML | 4,80 | 1.344,00 |
| 500.00 | AGUA FONTE DA ILHA C GAS | 2,50 | 1.250,00 |
| 700.00 | AGUA FONTE DA ILHA S GAS | 2,50 | 1.750,00 |
| 70.00 | GELO IRAI Finalidade: DESPESAS COM BEBIDAS CONSUMIDAS NO EVENTO DE 28 ANOS DO CIMAU | 10,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | COCA COLA LATA 350 GUARANA ANTARTIDA LATA 350ML AGUA FONTE DA ILHA C GAS AGUA FONTE DA ILHA S GAS GELO IRAI Finalidade: DESPESAS COM BEBIDAS CONSUMIDAS NO EVENTO DE 28 ANOS DO CIMAU | 7.684,00 | ||
| 16/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0038; REF. EMPENHO 713/2026 1087 - MARISA GUERSE GIORDANI | 7.684,00 | ||
| 16/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 713/2026 - REF. MARÇO/2026 MARISA GUERSE GIORDANI - 1087 | 7.684,00 | ||
| TOTAL | 7.684,00 | 7.684,00 | 7.684,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
