| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAR DE MILHAS LTDA |
| Número do empenho: | 805 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CIMAU | ||||
| Fonte de Recurso: | 1880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM AÉREA PELA LATAM AIRLINES (PASSAGEIRO VOLMIR FRANQUINI BORGES) VÔO PORTO ALEGRE - BRASÍLIA DATA IDA 18/05/2026 E VOLTA 21/05/2026 Finalidade: INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PELA LATAM AIRLINES (PASSAGEIRO VOLMIR BRASÍLIA | 3.270,00 | 3.270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | PASSAGEM AÉREA PELA LATAM AIRLINES (PASSAGEIRO VOLMIR FRANQUINI BORGES) VÔO PORTO ALEGRE - BRASÍLIA DATA IDA 18/05/2026 E VOLTA 21/05/2026 Finalidade: INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PELA LATAM AIRLINES (PASSAGEIRO VOLMIR BRASÍLIA | 3.270,00 | ||
| 07/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/17; REF. EMPENHO 805/2026 1469 - MAR DE MILHAS LTDA | 3.270,00 | ||
| 14/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 805/2026 - REF. ABRIL/2026 MAR DE MILHAS LTDA - 1469 | 3.270,00 | ||
| TOTAL | 3.270,00 | 3.270,00 | 3.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
