Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 413 |
21/02/2025 |
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
120,98 |
107,99 |
107,99 |
| 416 |
21/02/2025 |
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA |
198,80 |
198,80 |
198,80 |
| 417 |
21/02/2025 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
572,57 |
572,57 |
572,57 |
| 425 |
24/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
893,22 |
893,22 |
893,22 |
| 426 |
24/02/2025 |
FGTS |
25,64 |
25,64 |
25,64 |
| 427 |
24/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
195,62 |
195,62 |
195,62 |
| 434 |
26/02/2025 |
JOHAN & STEFANI LTDA |
17.479,20 |
17.479,20 |
17.479,20 |
| 435 |
26/02/2025 |
JARDIM COSMETICOS LTDA ME |
19.954,50 |
19.954,50 |
19.954,50 |
| 444 |
28/02/2025 |
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
13,80 |
0,00 |
0,00 |
| 446 |
28/02/2025 |
DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
6.480,88 |
6.480,88 |
6.480,88 |
| 449 |
28/02/2025 |
FGTS |
372,84 |
372,84 |
372,84 |
| 450 |
28/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.020,70 |
1.020,70 |
1.020,70 |
| 470 |
28/02/2025 |
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
10,80 |
0,00 |
0,00 |
| 628 |
11/03/2025 |
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA |
229,98 |
229,98 |
229,98 |
| 642 |
19/03/2025 |
NILCE DILCE ZIMMER 55641628034 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 665 |
27/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.650,45 |
4.650,45 |
4.650,45 |
| 666 |
27/03/2025 |
FGTS |
326,21 |
326,21 |
326,21 |
| 667 |
27/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.018,50 |
1.018,50 |
1.018,50 |
| 854 |
07/04/2025 |
JARDIM COSMETICOS LTDA ME |
13.873,50 |
13.873,50 |
13.873,50 |
| 855 |
07/04/2025 |
JOHAN & STEFANI LTDA |
13.382,40 |
13.382,40 |
6.771,49 |
| Sub-total |
81.320,59 |
81.283,00 |
74.672,09 |
