Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10 |
Data de lançamento: |
24/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Folha |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇAO CFE. LEI MUNICIPAL N.º 2.216/2017 DE 11/03/2016, REFERENTE AO MES 01/2018. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2018 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇAO CFE. LEI MUNICIPAL N.º 2.216/2017 DE 11/03/2016, REFERENTE AO MES 01/2018. |
108,00 |
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| 24/01/2018 |
LIQUIDADOS NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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108,00 |
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| 26/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2018
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 |
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108,00 |
| TOTAL |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
