Número do empenho: |
14 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Descritivo do Empenho: |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, INFORMATIVO QUINZENAL, AVISOS DIVERSOS DE INTERESSE DA CÂMARA DE VEREADORES DE ALPESTRE, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº44/2014, CONTRATO Nº167/2014, E SOLICITAÇÃO ANEXA |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Global |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Processo número / ano: |
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Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, INFORMATIVO QUINZENAL, AVISOS DIVERSOS DE INTERESSE DA CÂMARA DE VEREADORES DE ALPESTRE, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº44/2014, CONTRATO Nº167/2014, E SOLICITAÇÃO ANEXA |
33.014,64 |
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31/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/290; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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2.751,22 |
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08/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. JANEIRO/2018
PONTO NORTE COMUNICAÇÕES LTDA ME - 21490 |
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2.751,22 |
28/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/402; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.751,22 |
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08/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. 02/2018
PONTO NORTE COMUNICAÇÕES LTDA ME - 21490
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2.751,22 |
29/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/416; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.751,22 |
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05/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. MARÇO/2018
PONTO NORTE COMUNICAÇÕES LTDA ME - 21490
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2.751,22 |
27/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/427; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.751,22 |
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03/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. ABRIL/2018
PONTO NORTE COMUNICAÇÕES LTDA ME - 21490
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2.751,22 |
28/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/441; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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2.751,22 |
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07/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. MAIO/2018
PONTO NORTE COMUNICAÇÕES LTDA ME - 21490
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2.751,22 |
29/06/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/451; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.751,22 |
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05/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. JUNHO/2018
PONTO NORTE COMUNICAÇÕES LTDA ME - 21490 |
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2.751,22 |
31/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/467; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.751,22 |
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08/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. JULHO/2018
PONTO NORTE COMUNICAÇÕES LTDA ME - 21490
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2.751,22 |
30/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/480; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.751,22 |
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06/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. AGOSTO/2018
PONTO NORTE COMUNICAÇÕES LTDA ME - 21490
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2.751,22 |
28/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/496; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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2.751,22 |
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11/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. SETEMBRO/2018
PONTO NORTE COMUNICAÇÕES LTDA ME - 21490
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2.751,22 |
30/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/215; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.751,22 |
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08/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. OUTUBRO/2018
PONTO NORTE COMUNICAÇÕES LTDA ME - 21490
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2.751,22 |
27/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/230; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.751,22 |
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06/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
PONTO NORTE COMUNICAÇÕES LTDA ME - 21490
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2.751,22 |
14/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/240; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.751,22 |
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17/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
PONTO NORTE COMUNICAÇÕES LTDA ME - 21490
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2.751,22 |
TOTAL |
33.014,64 |
33.014,64 |
33.014,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.