| Número do empenho: |
170 |
Data de lançamento: |
29/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO PARA PGTO DE SERVIÇO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUT. ASSIST. TECNICA, ATUAL.VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. PP Nº45/2018, CONTRATO Nº04/2018, REF. MÊS OUTUBRO/2018, DOS SOFTWARES DE CONTABIL. PÚBLICA, FOLHA PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPAR., PORTAL SERVIDOR, PREST. CONTAS. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Processo número / ano: |
83 / 2018 |
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2018 |
EMPENHO PARA PGTO DE SERVIÇO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUT. ASSIST. TECNICA, ATUAL.VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. PP Nº45/2018, CONTRATO Nº04/2018, REF. MÊS OUTUBRO/2018, DOS SOFTWARES DE CONTABIL. PÚBLICA, FOLHA PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPAR., PORTAL SERVIDOR, PREST. CONTAS. |
1.940,00 |
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| 29/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10074; EMPENHO PARA PGTO DE SERVIÇO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSIST. TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, CONTRATO Nº70/2015 E ADITIVOS, REF. MÊS SETEMBRO/18, DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA |
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1.940,00 |
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| 08/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2018
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 7579 |
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1.940,00 |
| TOTAL |
1.940,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
