Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
36 |
Data de lançamento: |
15/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
3390.36.54.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DO CABO FLET E, CCD DO SCANER, CFE. SOLICITAÇÃO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DO CABO FLET E, CCD DO SCANER, CFE. SOLICITAÇÃO. |
370,00 |
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| 12/04/2018 |
ANULAÇÃO TOTAL, DEVIDO TER SIDO EMPENHADO NA DOTAÇÃO INDEVIDA |
-370,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
