Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
62 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Descritivo do Empenho: |
RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº36/2018, PARA AQUISIÇÃO DE CABO FLET E CCD DO SCANNER, CFE. SOLICITAÇÃO. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2018 |
RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº36/2018, PARA AQUISIÇÃO DE CABO FLET E CCD DO SCANNER, CFE. SOLICITAÇÃO. |
370,00 |
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16/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/34745; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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370,00 |
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27/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 62/2018
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592 |
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370,00 |
TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.