Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOCELI DOS REIS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
72 |
Data de lançamento: |
20/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Descritivo do Empenho: |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 3 RECARGA DE EXTINTOR ABC, 4KG, PARA PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 3 RECARGA DE EXTINTOR ABC, 4KG, PARA PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO. |
270,00 |
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30/04/2018 |
ESTORNO PARCIAL, CFE. SOLICITAÇÃO AGRAVES DO MEMORANDO Nº01/2018. |
-60,00 |
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23/05/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/19450796; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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210,00 |
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29/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 72/2018
JOCELI DOS REIS ME - 71645 |
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210,00 |
TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.