Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
82 |
Data de lançamento: |
21/05/2018 |
Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Descritivo do Empenho: |
RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MAIO/2018 |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2018 |
RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MAIO/2018 |
477,84 |
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21/05/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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477,84 |
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23/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 82/2018
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL - 8494 |
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477,84 |
TOTAL |
477,84 |
477,84 |
477,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.