Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
Número do empenho: | 10 | Data de lançamento: | 23/01/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
Unidade: | Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados | ||||
Função: | Legislativa | ||||
Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
Descritivo do Empenho: | EMPENHO PARA PGTO DE SERVIÇO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUT. ASSIST. TECNICA, ATUAL.VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. PP Nº45/2018, CONTRATO Nº04/2018, REF. MÊS JANEIRO/2019, DOS SOFTWARES DE CONTABIL. PÚBLICA, FOLHA PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPAR.,TESOURARIA PORTAL SERVIDOR, PREST. CONTAS | ||||
Dados da licitação | |||||
Modalidade: | Ordinário | Tipo de licitação: | Pregão | Processo número / ano: | 83 / 2018 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/01/2019 | EMPENHO PARA PGTO DE SERVIÇO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUT. ASSIST. TECNICA, ATUAL.VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. PP Nº45/2018, CONTRATO Nº04/2018, REF. MÊS JANEIRO/2019, DOS SOFTWARES DE CONTABIL. PÚBLICA, FOLHA PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPAR.,TESOURARIA PORTAL SERVIDOR, PREST. CONTAS | 1.940,00 | ||
23/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/10521; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. | 1.940,00 | ||
14/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2019 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 7579 | 1.940,00 | ||
TOTAL | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |