Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2019 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET (PLANO FIBRA EMPRESARIAL), NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RFE. MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA |
1.200,00 |
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| 28/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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100,00 |
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| 14/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2019 - REF. JANEIRO/2019
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA - 64203 |
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100,00 |
| 06/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/240; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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100,00 |
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| 28/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA - 64203
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100,00 |
| 29/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/633; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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100,00 |
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| 04/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2019 - REF.MARÇO/2019
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA - 64203
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100,00 |
| 30/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/866; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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100,00 |
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| 02/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2019 - REF. ABRIL/2019
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA - 64203
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100,00 |
| 31/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1044; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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100,00 |
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| 06/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| 28/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1508; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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100,00 |
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| 11/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| 31/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1845; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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100,00 |
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| 15/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| 03/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2122; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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100,00 |
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| 19/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| 30/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2470; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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100,00 |
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| 10/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| 30/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2959; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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100,00 |
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| 07/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| 02/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3454; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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100,00 |
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| 12/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| 18/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3498; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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100,00 |
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| 20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA - 64203
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100,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
