Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MAURI ANTONIO RAIMONDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.05.00.00.00 - EXPLOSIVOS E MUNICOES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
| Descritivo do Empenho: |
SERVIÇO DE EMISSAO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL CARTAO A3 CNPJ, 01 ANO, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2019 |
SERVIÇO DE EMISSAO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL CARTAO A3 CNPJ, 01 ANO, CFE. SOLICITAÇÃO ANEXA. |
350,00 |
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| 25/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/60; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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350,00 |
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| 07/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18/2019
MAURI ANTONIO RAIMONDI - 6351 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
