Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PEDRO PIETROSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
188 |
Data de lançamento: |
20/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
| Descritivo do Empenho: |
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 27 A 28/11/2019, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CFE. SOLICITAÇÃO. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2019 |
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 27 A 28/11/2019, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CFE. SOLICITAÇÃO. |
355,60 |
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| 20/11/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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355,60 |
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| 26/11/2019 |
Pagamento de Empenho 188/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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355,60 |
| TOTAL |
355,60 |
355,60 |
355,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
