| Número do empenho: |
2 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, INFORMATIVO QUINZENAL, AVISOS DIVERSOS, CFE. PP Nº44/2014, 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº167/2014,RFE. JANEIRO A SETEMBRO/2019. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Global |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Processo número / ano: |
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Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2019 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, INFORMATIVO QUINZENAL, AVISOS DIVERSOS, CFE. PP Nº44/2014, 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº167/2014,RFE. JANEIRO A SETEMBRO/2019. |
26.627,94 |
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| 30/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/512; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.958,66 |
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| 14/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2019 - REF. JANEIRO/2019
PONTO NORTE COMUNICAÇÕES LTDA ME - 21490 |
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2.958,66 |
| 27/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/527; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.958,66 |
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| 21/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
PONTO NORTE COMUNICAÇÕES LTDA ME - 21490 |
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2.958,66 |
| 29/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/542; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.958,66 |
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| 04/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2019 - REF. MARÇO/2019
PONTO NORTE COMUNICAÇÕES LTDA ME - 21490
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2.958,66 |
| 30/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/555; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.958,66 |
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| 02/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2019 - REF. ABRIL/2019
PONTO NORTE COMUNICAÇÕES LTDA ME - 21490
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2.958,66 |
| 29/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/570; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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2.958,66 |
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| 06/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.958,66 |
| 28/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/588; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.958,66 |
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| 11/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.958,66 |
| 24/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/602; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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2.958,66 |
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| 08/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2019 - REF. JULHO/2019
PONTO NORTE COMUNICAÇÕES LTDA ME - 21490
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2.958,66 |
| 28/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/618; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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2.958,66 |
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| 05/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.958,66 |
| 30/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/635; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.958,66 |
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| 10/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.958,66 |
| TOTAL |
26.627,94 |
26.627,94 |
26.627,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
