Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
212 |
Data de lançamento: |
11/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 12/2019, DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2019 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 12/2019, DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES |
329,88 |
|
|
| 11/12/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
|
329,88 |
|
| 12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 212/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
329,88 |
| TOTAL |
329,88 |
329,88 |
329,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
