Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28 |
Data de lançamento: |
30/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CAMARA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO MES DE JANEIRO/2019. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2019 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SITE DA CAMARA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO MES DE JANEIRO/2019. |
655,00 |
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| 05/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/59; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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655,00 |
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| 14/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2019
CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME - 72771 |
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655,00 |
| TOTAL |
655,00 |
655,00 |
655,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
