Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MAURI ANTONIO RAIMONDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMISSAO DE CARTAO A3 DE PESSOA FISICA, DO PRESIDENTE DOUGLAS ROGE ENGELMAN, CFE. SOLICITAÇÃO |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2019 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMISSAO DE CARTAO A3 DE PESSOA FISICA, DO PRESIDENTE DOUGLAS ROGE ENGELMAN, CFE. SOLICITAÇÃO |
275,00 |
|
|
| 04/01/2019 |
DESPESA EMPENHADA NOVAMENTE EM DATA INDEVIDA |
-275,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
