Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2019 |
EMPENHO PARA PAGAMRNTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO DOMINIO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO Nº05/2018, PERIODO JANEIRO A NOVEMBRO/2019. |
1.320,00 |
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| 14/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/386; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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120,00 |
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| 07/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2019 - REF. JANEIRO/2019
GRF DESENVOLVIMENTO LTDA ME - 72760 |
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120,00 |
| 06/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/397; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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120,00 |
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| 28/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
GRF DESENVOLVIMENTO LTDA ME - 72760
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120,00 |
| 06/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/411; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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120,00 |
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| 16/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2019 - REF. ABRIL/2019
GRF DESENVOLVIMENTO LTDA ME - 72760
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120,00 |
| 10/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/410; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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120,00 |
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| 04/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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120,00 |
| 05/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/426; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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120,00 |
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| 18/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2019 - REF. JUNHO/2019
GRF DESENVOLVIMENTO LTDA ME - 72760
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120,00 |
| 02/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/442; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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120,00 |
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| 15/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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120,00 |
| 06/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/451; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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120,00 |
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| 19/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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120,00 |
| 07/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/453; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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120,00 |
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| 17/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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120,00 |
| 09/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/478; E/461; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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240,00 |
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| 12/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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240,00 |
| 18/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/409; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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120,00 |
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| 23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
GRF DESENVOLVIMENTO LTDA ME - 72760
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120,00 |
| TOTAL |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
