Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JANIO JOSE SCHENAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
42 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Descritivo do Empenho: |
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 09 A 12/03/2020, CUMPRINDO AGENDA CFE. DESCRITO NA REQUISIÇÃO ANEXA. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2020 |
PAGAMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 09 A 12/03/2020, CUMPRINDO AGENDA CFE. DESCRITO NA REQUISIÇÃO ANEXA. |
2.133,60 |
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02/03/2020 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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2.133,60 |
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05/03/2020 |
Pagamento de Empenho 42/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.133,60 |
TOTAL |
2.133,60 |
2.133,60 |
2.133,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.