Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
34 |
Data de lançamento: |
06/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES |
Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Descritivo do Empenho: |
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PODER LEGISLATIVO CNPJ Nº18.002.719/0001-27, EXERCICIO 2024, CFE. SOLCITAÇÃO |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2024 |
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PODER LEGISLATIVO CNPJ Nº18.002.719/0001-27, EXERCICIO 2024, CFE. SOLCITAÇÃO |
240,00 |
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07/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/38312; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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240,00 |
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08/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 34/2024
ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME - 72778 |
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240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.