Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SITE E E-MAIL DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE PELO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2024, CFE. SOLICITADO |
1.815,00 |
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| 26/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1063; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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165,00 |
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| 29/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,00 |
| 26/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1079; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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165,00 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,00 |
| 27/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1090; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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165,00 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,00 |
| 26/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1104; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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165,00 |
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| 02/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,00 |
| TOTAL |
1.815,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.155,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
