Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
49 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
| Descritivo do Empenho: |
RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MÊS 03/2024 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MÊS 03/2024 |
542,76 |
|
|
| 22/03/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
542,76 |
|
| 25/03/2024 |
Pagamento de Empenho 49/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
542,76 |
| TOTAL |
542,76 |
542,76 |
542,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
