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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA CAROLINA ROSSETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 59 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES
Descritivo do Empenho: PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A BRASILIA-DF, NOS DIAS 22 A 26/04/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº2.618/2022, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº002/2024.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A BRASILIA-DF, NOS DIAS 22 A 26/04/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº2.618/2022, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº002/2024. 3.780,00
08/04/2024 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 3.780,00
18/04/2024 Pagamento de Empenho 59/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.780,00
TOTAL 3.780,00 3.780,00 3.780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.