Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
69 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha |
| Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Unidade: |
Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL CÂM. VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
| Descritivo do Empenho: |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MÊS 04/2024 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MÊS 04/2024 |
6.332,20 |
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| 26/04/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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6.332,20 |
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| 26/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: FUNCIONARIOS DA CAMARA |
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178,20 |
| 26/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: FUNCIONARIOS DA CAMARA |
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582,31 |
| 29/04/2024 |
Pagamento de Empenho 69/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.571,69 |
| TOTAL |
6.332,20 |
6.332,20 |
6.332,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
26/04/2024 |
178,20 |
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Lançada |
| INSS |
26/04/2024 |
582,31 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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760,51 |
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