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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MICHEL GUSTAVO INOCENCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 53 Data de lançamento: 03/03/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: Câmara Municipal Vereadores e órgãos subordinados
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS CÂM. VEREADORES
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados
Descritivo do Empenho: PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 10 A 13/03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2.618/2022, DECRETO Nº001/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO ALTA INOVAÇÃO TECNOLOGICA E O PODER LEGISLATIVO, PROMOVIDO PELA UVERGS, CFE.SOLICIT. DIARIAS Nº006/2026
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2026 PAGAMENTO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 10 A 13/03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2.618/2022, DECRETO Nº001/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO ALTA INOVAÇÃO TECNOLOGICA E O PODER LEGISLATIVO, PROMOVIDO PELA UVERGS, CFE.SOLICIT. DIARIAS Nº006/2026 2.094,80
03/03/2026 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 2.094,80
04/03/2026 Pagamento de Empenho 53/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.094,80
TOTAL 2.094,80 2.094,80 2.094,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.