Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2026 |
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNACIMENTO DE INTERNET PLANO FIBRA EMPRESARIAL PARA PLENARIO E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, RFE. JANEIRO A DEZEMBRO/2026, CFE. SOLICITAÇÃO. |
1.858,80 |
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| 30/01/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/9903;
REF. EMPENHO 8/2026
64203 - DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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154,90 |
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| 05/02/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2026 - REF. JANEIRO/2026
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA - 64203 |
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154,90 |
| 27/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/12306;
REF. EMPENHO 8/2026
64203 - DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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154,90 |
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| 04/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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154,90 |
| 27/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/14285;
REF. EMPENHO 8/2026
64203 - DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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154,90 |
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| 09/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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154,90 |
| 24/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/16454;
REF. EMPENHO 8/2026
64203 - DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
154,90 |
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| TOTAL |
1.858,80 |
619,60 |
464,70 |
| SALDO A PAGAR |
1.394,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
