Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade:
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13 |
24/01/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
608,17 |
608,17 |
608,17 |
| 14 |
24/01/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
11.358,75 |
11.358,75 |
11.358,75 |
| 33 |
21/02/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.008,56 |
1.008,56 |
1.008,56 |
| 34 |
21/02/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
8.594,66 |
8.594,66 |
8.594,66 |
| 51 |
26/03/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.008,56 |
1.008,56 |
1.008,56 |
| 52 |
26/03/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
8.594,65 |
8.594,65 |
8.594,65 |
| 72 |
24/04/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.008,56 |
1.008,56 |
1.008,56 |
| 75 |
24/04/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
8.594,65 |
8.594,65 |
8.594,65 |
| 98 |
24/05/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.008,56 |
1.008,56 |
1.008,56 |
| 101 |
24/05/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
8.594,65 |
8.594,65 |
8.594,65 |
| 108 |
24/06/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.008,56 |
1.008,56 |
1.008,56 |
| 111 |
24/06/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
8.594,65 |
8.594,65 |
8.594,65 |
| 123 |
24/07/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.008,56 |
1.008,56 |
1.008,56 |
| 126 |
24/07/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
8.594,65 |
8.594,65 |
8.594,65 |
| 140 |
23/08/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.034,78 |
1.034,78 |
1.034,78 |
| 143 |
23/08/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
8.594,65 |
8.594,65 |
8.594,65 |
| 150 |
23/09/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.021,67 |
1.021,67 |
1.021,67 |
| 153 |
23/09/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
8.594,65 |
8.594,65 |
8.594,65 |
| 171 |
22/10/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.021,67 |
1.021,67 |
1.021,67 |
| 174 |
22/10/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
8.594,65 |
8.594,65 |
8.594,65 |
| Sub-total |
98.448,26 |
98.448,26 |
98.448,26 |
