Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COPREL |
Despesas Orçamentárias por Credor | |||||
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Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
5 | 30/01/2024 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2.400,00 | 764,71 | 764,71 |
Sub-total | 2.400,00 | 764,71 | 764,71 | ||
Total | 2.400,00 | 764,71 | 764,71 |